黄冈市科协2019年部门预算公开目录
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作重点
三、部门本级预算和所属二级单位的汇总预算编报说明
（一）部门收支预算总体情况说明
（二）预算收支增减变化情况说明
（三）机关运行经费安排情况说明
（四）政府采购执行情况说明
（五）部门“三公”经费及增减变化情况说明
四、重要名词解释
五、预算公开表格
1、2019年财务收支预算总表
2、2019年财政拨款收支预算总表
3、2019年一般公共预算支出情况表
4、2019年一般公共预算基本支出情况表
5、2019年一般公共预算基本支出-人员支出预算表
6、2019年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表
7、2019年一般公共预算项目支出预算表
8、2019年政府性基金预算支出情况表
9、2019年“三公”经费预算表
10、2019年非税征收计划表
11、2019年政府采购预算表
12、2019年行政事业单位存量资产情况表
13、2019年行政事业单位新增资产配置预算表
14、2018年单位在职人员情况表
15、2018年单位离退休人员情况表
一、部门概况
包括纳入部门主要工作职责及机构设置情况，人员编制、实有在职及离退休人员情况等。
（一）主要工作职责
1、加强科协组织的基层建设，加大科协组织与学会、高校和企业科协的干部交流力度；建好“网上科技工作者之家”，全力打造为科技工作者服务的平台；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
2、通报表扬举荐优秀科技创新团队和优秀科技人才，弘扬“尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造”的社会风尚；组织所属市直学会、协会、研究会开展科技创新的学术交流活动，活跃学术思想，提高学术交流的质量和水平。
3、组织开展形式多样的科普活动，运用“互联网+”新思维，推进科普信息化建设。大力开展科普进社区、进农村、进学校、进企业，为社会提供多样化高质量的科普服务产品。 完成全民科学素质工作的各项目标和任务。
4、指导各级学会加强组织建设，依照法律和章程独立自主开展活动；指导学会制定务实高效、位阶有序的会议制度，督促学会领导机构按期换届，确保学会依法依章程履职。组织科技工作者开展决策论证，提出决策建议，为党委、政府科学决策服务。
5、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市科协机关内设办公室、普及部和学会部三个部室。
（三）人员编制情况
1、编制人数情况：实有编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。
2、实有在职及离退休人员情况：共13人，其中：行政编制在职人数6人，聘用工勤人员1人，退休6人。
二、部门工作重点
反映市委、市政府或部门确定的2019年部门年度（或中长期）工作重点、工作目标等。
（一）以推进科技社团发展为落脚点，强化服务，加强科技人才队伍建设
1、深化学会治理体系改革，引导学会更好地服务科技工作者。
2、搭建学术平台，促进科技工作者成长成才。
3、开展节日庆祝活动，增强科技工作者归属感。
4、优化学术环境，加强科技工作者职业道德建设。
（二）以服务创新、创业为目标，发挥优势，加强科技支撑经济社会发展的能力建设
5、发挥院士专家工作站职能作用，推动企业技术创新平台建设。
6、发挥学会、院校科协、企业科协作为自主创新体系重要组成部分的作用，推动我市自主创新体系建设。
7、发挥涉农科普示范项目的带动引领作用，服务美丽乡村建设。
（三）以推动资源共建共享为重点，履行职责，全面加强公民科学素质建设
8、进一步完善公民科学素质建设工作机制。
9、扎实开展群众性经常性的科普活动。
10、全面加强科普阵地建设。
11、运用互联网思维，推进科普信息化建设。
（四）以决策咨询和科技工作者建议为抓手，提升为党和政府科学决策服务能力
12、畅通渠道，做好党和政府同科技工作者的双向沟通。
13、围绕重点，发挥科技工作者智力优势。
14、共建共享，建立健全智库建设和成果共享机制。
（五）以优化发展环境为抓手，夯实基础，全面加强组织建设
15、从严治党，加强党风廉政建设。
16、发挥科协优势，服务好党委政府中心工作。
17、全面夯实改革成果，加强基层组织建设。
三、部门本级预算和所属二级单位的汇总预算编报说明
（一）部门收支预算总体情况说明
总收入2738816.00
市科协2019年一般公共财政预算财政拨款为2115206.00元，其中本年财政拨款收入1931385.00元，占总收入的91.31%；上年结转为183821.00元，占总收入的8.69%。
市科技馆2019年一般公共财政预算财政拨款为623610.00元，其中本年财政拨款收入433610.00元，占总收入的69.53%；上年结转为190000.00元，占总收入的30.47%。
总支出2738816.00
市科协支出预算情况：支出预算为2115206.00元，其中：基本支出1087805.00元，项目支出1027400.00元。基本支出包括工资福利支出754994.00元，对个人和家庭补助支出94440.00元，商品和服务支出238372.00元；
市科技馆支出预算情况:支出预算为433610元,其中:基本支出433610元,包括工资福利支出213291元,日常支出20319元；项目支出 200000 元。
（二）预算收支增减变化说明
市科协2019年收入预算总额为2115206.00元，比上年度增加195787.00元，增长10.20%；主要原因是部分项目经费没用完，上年结转较多。支出预算比上年度增加195787.00元，增长10.20%，主要是2019年市科协计划召开第五次代表大会，各项会议筹备工作较多。
（三）机关运行经费执行情况说明
1、工资福利支出总额为754994.00元。
（1）基本工资：科协机关现有在职人员基本工资243104.00元；
（2）科协机关在职人员津贴补贴198972.00元；
（3）科协机关在职人员奖金21092.00元；
（4）基本医疗保险费37853.00元；
（5）生育保险2972.00元；
（6）养老保险100058.00元；
（7）住房公积金安排为50943.00元。
（8）其他奖励90000.00元。
2、对个人和家庭的补助支出为94440.00元。
（1）科协机关现有退休人员6人，退休公用部分4200.00元。
（2）独生子女费240.00元。
（3）其他奖励性工资90000.00元。
3、机关日常支出238372.00元。
办公费15000元、水电费4000元、邮电费6000元、交通费10000元、差旅费10000元、维修费15000元、会议费20000元、接待费10000元、培训费8490.5元、工会经费8490.5元、其他交通费用66000元、女同志卫生费480元、其他费用56420元。
（四）政府采购执行情况说明
2019年政府采购预算小车费3万，一般公务费2万，项目经费10万，共计约15万元。2019年暂无新增资产配置预算。
（五）部门“三公”经费及增减变化情况说明
市科协2019年“三公”经费财政拨款预算情况为：因公出国（境）50000.00，公车运行费用50000.00元，公务接待费用40000.00元，与2018年预算持平。主要依据是2018年度的“三公”经费预算情况和2019年度的工作安排情况来测算。
四、专业性较强的名词解释：
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
9.公民科学素质概念：科学素质（也称科学素养）是公民素质的重要组成部分，公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用科学处理实际问题、参与公共事务的能力。
10.科普经费：是指为了提高全民科学素质，普及科学知识，传播科学思想，举办相关科普活动的专项经费。
五、部门收支预算明细表（见附表）
黄冈市科学技术协会
2019年2月26日
发布时间：2019-02-27 00:00:00
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