目 录
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门本级预算和所属二级单位的汇总预算
（一）财政拨款收支预算安排情况
（二）预算收支增减变化情况说明
（三）机关运行经费安排情况
（四）一般公共预算基本支出情况
（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况
（六）政府采购安排情况及其他情况说明
（七）国有资产占用情况说明
（八）重点项目预算的绩效目标等的情况说明
三、重要名词解释
四、预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、一般公共预算“三公”经费支出表
一、部门主要职责及机构设置情况
包括纳入部门主要工作职责，人员编制、实有在职及离退休人员情况等。
（一）主要工作职责
1.加强科协组织的基层建设，加大科协组织与学会、高校和企业科协的干部交流力度；建好“网上科技工作者之家”，全力打造为科技工作者服务的平台；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
2.通报表扬举荐优秀科技创新团队和优秀科技人才，弘扬“尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造”的社会风尚；组织所属市直学会、协会、研究会开展科技创新的学术交流活动，活跃学术思想，提高学术交流的质量和水平。
3.组织开展形式多样的科普活动，运用“互联网+”新思维，推进科普信息化建设。大力开展科普进社区、进农村、进学校、进企业，为社会提供多样化高质量的科普服务产品。 完成全民科学素质工作的各项目标和任务。
4.指导各级学会加强组织建设，依照法律和章程独立自主开展活动；指导学会制定务实高效、位阶有序的会议制度，督促学会领导机构按期换届，确保学会依法依章程履职。组织科技工作者开展决策论证，提出决策建议，为党委、政府科学决策服务。
5.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
黄冈市科协内设机构3个，分别为办公室，普及部和学会部。市科协还有一个所属的公益一类事业单位--黄冈市科技馆。
1.编制人数情况：实有编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。
2.财政供给人数情况：财政供养11人，其中：行政编制在职人数5人，聘用工勤人员1人，退休5人。
3.市科协机关现有应急公务车一台。
二、部门本级预算和所属二级单位的汇总预算
（一）财政拨款收支预算安排情况
汇总预算额为2633778.00元。
市科协2018年一般公共财政预算财政拨款为2186759.00元，其中项目科普经费为1267340.00元。中央、省级专项转移支付收入预计为300000.00元。科普项目支出预计为：科普工作支出500000.00元、科普宣传支出300000元、学会工作支出250000.00元、机关建设支出150000.00元。中央、省级专项转移支付只用于专项的建设费用。
市科技馆2018年一般公共财政预算财政拨款为447019元，其中项目经费200000元。
（二）预算收支增减变化情况说明
市科协2018年收入预算比上年度增加131414.00元，增长6%。支出预算比上年度增加131414.00元，增长6%。
（三）机关运行经费安排情况
收入预算情况：收入预算为2186759.00元，财政正常经费拨款1819419.00元，上年结余367340.00元。
支出预算情况：支出预算为2186759.00元，其中：基本支出919419.00元，项目支出1267340.00元。基本支出包括工资福利支出696725.00元，对个人和家庭补助支出53740.00元，商品和服务支出168954.00元。
（四）一般公共预算基本支出情况
1.工资福利支出总额为696725.00元。（1）基本工资：科协机关现有在职人员基本工资255360.00元；
（2）科协机关在职人员津贴补贴185730.00元；
（3）科协机关在职人员奖金21280.00元；
（4）基本医疗保险费36990.00元；
（5）生育保险2073.00元；
（6）养老保险95543.00元；
（7）住房公积金安排为49749.00元。
（8）其他奖励50000.00元。
2.对个人和家庭的补助支出为53740.00元。
（1）科协机关现有退休人员5人，退休公用部分3500.00元。
（2）独生子女费240.00元。
（3）其他奖励性工资50000.00元。
3.商品和服务支出168954.00元。
（1）一般公务费：按2018年一般公务费分类标准，正县级的一级预算单位人年平10000元为50000.00元。
（2）小车费：30000.00元。
（3）职工福利费、工会经费和职工教育经费：分别按在职人员基本工资总额的2.5％、2％、和1.5％安排为24874.00元。
（4）在职女同志卫生费240.00元。
（5）其他交通费用部分63840.00元。
(五)部门“三公”经费财政拨款预算情况
市科协2018年“三公”经费财政拨款预算情况为：因公出国（境）50000.00元，公车运行费用50000.00元，公务接待费用40000.00元，与2017年预算持平。主要依据是2017年度的“三公”经费使用情况和2018年度的工作安排情况来测算。
（六）政府采购安排情况及其他情况说明
市科协2018年调整办公室，故要安排8万元预算对新办公室进行维修改造。政府采购根据2018年的实际情况需安排11万元。
（七）国有资产占用情况说明2018年年初，总资产合计为7157374.84元，固定资产为6749362.12元（其中房屋及科技馆展厅为5309710.12元，小车199800.00元）
（八）重点项目预算的绩效目标等的情况说明
2018年暂无重点绩效项目。
三、专业性较强的名词解释： 1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
9.公民科学素质概念：科学素质（也称科学素养）是公民素质的重要组成部分，公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用科学处理实际问题、参与公共事务的能力。
10.科普经费：是指为了提高全民科学素质，普及科学知识，传播科学思想，举办相关科普活动的专项经费。
三、部门收支预算明细表（见附表）
黄冈市科学技术协会
2018年1月26日
发布时间：2018-01-26 00:00:00
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