黄冈市科学技术协会(汇总)2023年度部门决算

黄冈市科学技术协会(汇总)2023年度部门决算

目 录

　　第一部分黄冈市科学技术协会(汇总)概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分黄冈市科学技术协会(汇总)2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分黄冈市科学技术协会(汇总)2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　第五部分 名词解释

　　第六部分 附件

第一部分 黄冈市科学技术协会(汇总)概况

一、部门主要职责

　　1.黄冈市科学技术协会

　　(1)加强科协组织的基层建设，加大科协组织与学会、高校和企业科协的干部交流力度;建好“网上科技工作者之家”，全力打造为科技工作者服务的平台;反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

　　(2)通报表扬举荐优秀科技创新团队和优秀科技人才，弘扬“尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造”的社会风尚;组织所属市直学会、协会、研究会开展科技创新的学术交流活动，活跃学术思想，提高学术交流的质量和水平。

　　(3)组织开展形式多样的科普活动，运用“互联网+”新思维，推进科普信息化建设。大力开展科普进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，为社会提供多样化高质量的科普服务产品。完成全民科学素质工作的各项目标和任务。

　　(4)指导各级学会加强组织建设，依照法律和章程独立自主开展活动;指导学会制定务实高效、位阶有序的会议制度，督促学会领导机构按期换届，确保学会依法依章程履职。组织科技工作者开展决策论证，提出决策建议，为党委、政府科学决策服务。

　　(5)完成上级交办的其他事项。

　　2.黄冈市科技馆

　　(1) 认真贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》，坚持全年免费开放，开展以提高公众科学素质为重点的科教活动;

　　(2)以观摩演示、动手操作等形式的科普展教活动，举办各类科技知识，科技成果及其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动;

　　(3)负责“中国流动科技馆”黄冈片区巡展工作及科普大篷车的巡展工作;

　　(4)开展各项青少年科学体验活动、组织每年一届的中学生“高校科学营”活动;

　　(5)举办每年一届的全市“青少年科技创新大赛”、组织全市科技辅导员培训。

二、机构设置情况

　　从单位构成看，黄冈市科学技术协会(汇总)部门决算由实行独立核算的黄冈市科学技术协会本级决算和1个下属单位决算组成。

　　纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.黄冈市科学技术协会(本级)

　　2.黄冈市科技馆

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为737.83万元。与2022年度671.95相比，收、支总计各增加65.88万元，增长9.8%，主要原因是年度执行中，下达2022年科技馆免费开放补助资金。

二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计737.83万元，与2022年度相比，收入合计增加65.88万元，增长9.8%。其中：财政拨款收入731.66万元，占本年收入99%;其他收入6.17万元，占本年收入1%。

三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计737.83万元，与2022年度相比，支出合计增加65.88万元，增长9.8%。其中：基本支出370.96万元，占本年支出50%;项目支出366.87万元，占本年支出50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为731.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.71万元，增长8.8%。主要原因是年度执行中，下达2022年科技馆免费开放补助资金。

　　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入731.66万元，比2022年度决算数增加59.71万元。增加主要原因是年度执行中，下达2022年科技馆免费开放补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出731.66万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.71万元，增长8.8%。主要原因是年度执行中，下达2022年科技馆免费开放补助资金。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出731.66万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务(类)支出1.65万元，占0.2%。主要是用于招商引资。

　　2.科学技术支出(类)726.25万元，占99.3%。主要是用于科普活动、科技馆站、其他科学技术普及支出。

　　3. 社会保障和就业支出(类)3.77万元，占0.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.60万元，支出决算为731.66万元，完成年初预算的110.7%。其中：

　　1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资项目经费。

　　2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为399万元，支出决算为380.83万元，完成年初预算的95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度执行中，财政收回调减指标。

　　3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为261.6万元，支出决算为335.42万元，完成年初预算的128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度执行中，下达2022年科技馆免费开放补助资金。

　　4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加科普经费指标。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加补缴2022年养老保险基数调整指标。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员职业年金记实指标。

　　7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公益性岗位补贴指标。

　　8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公益性岗位补贴指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出364.79万元，其中：

　　人员经费316.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费48.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.07万元，支出决算为4.42万元，完成全年预算的87%。较上年减少0.14万元，下降3%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待与公务车出行有不可预见性。决算数较上年减少的主要原因：2022年年末充值公务车油卡、2023年减少燃油费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度保持一致。

　　2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的89%;较上年减少0.36万元，下降9%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务出行有不可预见性。决算数较上年减少的主要原因：2022年年末充值公务车油卡、2023年减少燃油费用。其中：

　　(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费支出3.54万元，主要用于公务车过境、燃油、维修与保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费全年预算为1.07万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的81%，较上年增加0.21万元，增长32%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待有不可预见性。其中：

　　国内公务接待支出0.87万元，接待对象主要是省科协、县市区科协、中国科协中国科普所智库项目组成员、河南省科协、科技馆联盟，主要是开展科技志愿服务活动、调研和汇报工作。2023年共接待国内来访团组12个，69人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

　　本部门 2023年度机关运行经费支出48.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少0.44万元，降低0.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

　　本部门 2023年度政府采购支出总额277.41万元，其中：政府采购货物支出96.38万元、政府采购工程支出163.59万元、政府采购服务支出17.44万元。授予中小企业合同金额113.82万元，占政府采购支出总额的41%，其中：授予小微企业合同金额113.82万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15%。

十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、无其他用车;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金355.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标具体、明确。预算编制合理，执行及时有效，基本达到年初制定的项目绩效目标。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　市科协2023年科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。绩效评价综合得分为100分,其中预算执行情况为20分，绩效目标完成情况为80分。

　　主要产出和效益：一是科普质效不断提升。项目管理持续优化。7家科技馆列入国家级或省级免费开放项目，争取省级科普项目28项，首次实现省特色产业科普基地、省科普惠民社区(科普教育学校)项目在各县(市、区)全覆盖。阵地建设日趋完善。新命名省科普教育基地2家，命名64家单位为第七批市级科普单位。全市7家科技馆正常免费开放，流动科技馆正常巡展，接待观众超过30多万人次。活动开展丰富多彩。市县两级科协同步开展2023年“全国科普日”启动式暨主场活动，全市各级累计举办科普活动近1000场次。市县联动举办13期荆楚科普大讲堂走进黄冈革命老区活动，组织40名学生参加全省高校科学营。

　　二是科技经济不断融合。加强平台建设。2023年新建9家专家工作站，专家工作站在各县(市、区)全覆盖。新建省级学会服务站1家。关心关爱人才。推荐企业科技工作者参加2023年湖北省企业“创新达人”评选与宣讲活动，浠水县1人获 “创新达人”宣讲代表，麻城市2人、武穴市2人、黄冈高新区1人入选 “创新达人”。 壮大科创联络员队伍，累计认定省级科创联络员54人、市级138人。省海智(离岸创新)武穴市工作站为1家企业争取省科协海智计划项目资助。开展科创活动。组织开展湖北省化学化工学会杰出青年学者科技服务武穴行、“科创湖北”学会专家荆楚行(武穴站)活动，29名专家教授与企业进行技术对接。组织“院士专家黄冈行”活动，邀请桂建芳、仝小林、骆清铭、徐卫林等多位院士专家来黄冈考察、讲座，为我市产业高质量发展献智出力。

　　三是科智力量不断凝聚。广泛征集选题，召开课题立项评审会，对7个重点课题进行立项。开展市第十二届自然科学优秀学术论文评选，收到论文348篇，227篇获奖，其中一等奖28篇、二等奖97篇、三等奖102篇，市政府发文通报。

　　发现的问题：一是内部控制制度在执行上还有待进一步加强，预算执行进度有待进一步加快，项目推进和支出运行实践经验还欠缺。二是在资金分配方面，资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

　　下一步改进措施：一是规范预算收支核算。严格桉项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　免费开放运行管理费项目绩效自评综述：黄冈市科技馆项目支出绩效评价综合得分95分，其中预算执行情况为20分，绩效目标完成情况为75分。主要产出和效益：一是产

　　2023年黄冈市科技馆免费开放天数177天(因展厅升级改造闭馆83天)，常设展厅累计参观人数4.7万人次。流动科技馆巡展活动在浠水、麻城、龙感湖县市区展出，组织参观体验人数总计突破10万人次。科普大篷车开展了6次系列科普活动，受益人群达1.6万人次，充分发挥科普大篷在科普活动进乡镇、校园、社区、公园、企事业单位等重大活动中的作用，助力全民科学素质提升。2023年免费开放常设展厅面积3150平方米，计划免费开放常设展厅面积3150平方米，免费开放常设展厅面积完成率100%。免费开放常设展品数量139件，计划免费开放常设展品数量139件，全年免费开放常设展品完成率98%。计划短期展览次数3次，完成短期展览次数4次，完成率100%。2023年末完好展品数量132件，所有展品数量139件，展品完好率98%。全年更新展品数量34件，年末展品总数量139件，展品更新率24%。二是黄冈市科技馆免费开放项目采取“走出去、引进来”等方式开展科普宣传，让科普知识进社区、进学校、进机关和进企业，进一步扩大科普宣传范围。丰富馆藏展品，更新展出内容，提升科普展品质量，营造了浓厚的科学氛围。我单位制定了《黄冈市科技馆免费开放项目可持续发展规划》，旨在对免费开放项目的可持续发展进行长期规划。2023年完成一、二楼展厅升级改造、装修、布展、展品采购项目，新建展区获得了社会公众的一致好评，参观群众满意度100%，免费开放项目受益群众满意度98%。。发现的问题及原因：一是当前我单位面临的主要问题是科普人才不足、参观环境单一、科普教育方式传统、科普知识传播深度和广度有限。二是科普讲解员的培训力度不强、学习内容过于单一;教育功能不充分，科普活动形式和内容需要继续创新，科普资源、科普设施和科普场所比较落后匮乏，不能有效满足人民群众对科技知识的需要。下一步改进措施：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，构建科普新模式。积极发展和探索对广大青少年的校外科普教育，以弥补学校教育的不足;重视通过教育改革，加强中小学领域大面积推进科普教育的力度，探索和构建更为有效的教育模式。二是提升科技馆管理水平，规范内部管理。科技馆管理水平对于免费开放工作起着重要的支撑作用，一方面要求科技馆管理人员和相关工作人员应具备一定的科学文化素养和管理能力，另一方面做好科技馆运行管理工作需要合理的计划、组织、实施和控制;我单位将通过科学的组织，建立并健全相关议事机制，通过合理的资源配置使技馆充分发挥其展教功能。三是提升服务品质。注重提高服务意识，加强员工培训，提高员工的专业素质和服务态度，同时要建立科普人才队伍和规范考核评价机制，对科普人员综合素质和科普效果进行评价，以明确不同类型人员的职能和任务，完善职业发展路径，促进科普人才队伍进一步发展。

　　(三)绩效评价结果应用情况。

　　通过对绩效自评的全面分析和综合评价，分析事前绩效评估、预算编制、事中预算执行、监控和管理以及事后绩效评价全过程中存在的薄弱环节，在之后的工作中重点关注以下内容：1、要严把预算编制关。在编制年度单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。2、及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例。3、在绩效申报时，综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。4、及时调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因。5、严格把控各项目等资金的使用。控制节约情况，保证项目资金使用的合理性。6、定期开展项目绩效推进会，做到理清原因并提出了改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据。同时充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以保证事业正常运转、可持续发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

　　无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

　　无

第五部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

　　3.一般公共服务支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

　　4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

　　8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十八)公民科学素质概念：科学素质(也称科学素养)是公民素质的重要组成部分，公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用科学处理实际问题、参与公共事务的能力。

　　(十九)科普经费：是指为了提高全民科学素质，普及科学知识，传播科学思想，举办相关科普活动的专项经费。

第六部分 附件 一、2023年度市科协（汇总）整体绩效评价自评表

　　2023年度市科协部门整体绩效自评表

单位名称		黄冈市科协
基本支出总额		295.54万元			项目支出总额			100万元
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	399	395.54		99%	19
年度目标1：（80分）		加强科协基层组织和人才队伍建设；推进公众科学素质提升；开展科普助推“三产”融合、科创助攻产业升级、科技助力乡村振兴等三项行动，助力黄冈高质量发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	走访慰问本土科技人次			≥10次	30		2
			志愿服务次数			≥2次	10		2
			学会创新和服务能力提升工程项目			≥1项	1		2
			宣传科技工作者项目			≥1项	1		2
			网站、微信发稿篇数			≥100篇	300		2
			青少年科普教育活动次数			≥1次	2		2
			联系对接专家教授次数			≥2次	4		2
			科普研学次数			≥2次	2		2
			科普受众人数			≥4万人次	6.2		2
			科普活动场次			≥6场	10		2
			科普黄冈合作平台数量			≥4个	4		2
			科普打卡点			≥2个	2		2
			科技创新智库课题			≥1篇	2		2
			开展科技人才联系活动			≥1次	1		2
			建立创新平台			≥2个	3		2
			完成最美科技工作者评选			≥1次	1		2
		质量指标	走访慰问科技人才效果			显著	显著		2
			重大安全事故数量			0	0		2
			学会服务能力提升			较大	较大		2
			项目目标实现程度（实际项目完成数／预算项目完成数＊100％）			≥90%	92%		2
			网络信息			安全	安全		2
			青少年参与科普活动			踊跃	踊跃		2
			科协网站运行正常率			≥99%	100%		2
			基层组织活力			增强	增强		2
			智库课题按时结题率			≥100%	100%		2
			促进科教宣传，普惠更多青少年			推动更多学校受益	推动更多学校受益		2
			结转结余率			≤5%	0		2
			预算完成率			≥95%	100%		2
			固定资产利用率			≥90%	95%		2
			重点工作办结率			100%	100%		2
		时效指标	按时完成			按年度工作计划	按时完成		2
		成本指标	预算控制率			按年度预算执行	100%		2
			在职人员控制率			≤157%	128%		2
			三公经费控制率			≥80%	87%		1
	效益指标	社会效益指标	营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围			促进作用	促进		1
			促进学会组织更好地服务科技工作者			促进作用	促进		0.5
			促进社会公众了解科学知识			促进作用	促进		0.5
		可持续影响指标	推广普及科学知识期限			长期	长期		1
			服务科技工作者期限			长期	长期		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	90%		1
			科技工作者满意率			≥90%	90%		1
总分	99
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.内部控制制度在执行上还有待进一步加强，预算执行进度有待进一步加快，项目推进和支出运行实践经验还欠缺。 2.在资金分配方面，资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
改进措施及 结果应用方案		1.提高预算的准确性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。2.规范预算收支核算。严格桉项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　2023年度黄冈市科技馆整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		黄冈市科技馆
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
部门（单位）整体支出总额		261.6		340.64	100%	20
基本支出额		81.6		85.42	100%
项目支出		180		255.22	100%
年度目标		认真做好科技馆免费开放工作
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	常设展厅免费开放天数		260天	177天（因展厅升级改造，闭馆83天）	3
			常设展厅参观人数		5万人	4.7万人	4
			科普小课堂		50场	11场	1
			科普大篷车		20次	6次	1
			青少年科技创新		1次	1次	5
		质量指标	重大安全事故		0次	0次	5
			青少年参与科普活动积极性		踊跃	踊跃	5
		时效指标	按时完成工作目标		100%	100%	5
		成本指标	成本指标		700元	700元	5
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识		显著	显著	10
		可持续影响指标	推广普及科学知识		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		96%	98%	20
总分	94分
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

二、2023年度市科协项目绩效评价自评表

　　2023年度市科协科普经费项目绩效自评表

项目名称		科普经费
主管部门		黄冈市科协			项目实施单位			黄冈市科协
项目类别		1、上级专项 □2、本级专项☑
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	100	100		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	走访慰问本土科技人次			≥10次	30		2
			志愿服务次数			≥2次	10		2
			学会创新和服务能力提升工程项目			≥1项	1		2
			宣传科技工作者项目			≥1项	1		2
			网站、微信发稿篇数			≥100篇	300		2
			青少年科普教育活动次数			≥1次	2		2
			联系对接专家教授次数			≥2次	4		2
			科普研学次数			≥2次	2		2
			科普受众人数			≥4万人次	6.2		2
			科普活动场次			≥6场	10		2
			科普黄冈合作平台数量			≥4个	4		2
			科普打卡点			≥2个	2		2
			科技创新智库课题			≥1篇	2		2
			开展科技人才联系活动			≥1次	1		2
			建立创新平台			≥2个	3		2
			完成最美科技工作者评选			≥1次	1		2
		质量指标	走访慰问科技人才效果			显著	显著		2
			重大安全事故数量			0	0		2
			学会服务能力提升			较大	较大		2
			项目目标实现程度（实际项目完成数／预算项目完成数＊100％）			≥90%	92%		2
			网络信息			安全	安全		2
			青少年参与科普活动			踊跃	踊跃		2
			科协网站运行正常率			≥99%	100%		2
			基层组织活力			增强	增强		2
			智库课题按时结题率			≥1000%	100%		2
			促进科教宣传，普惠更多青少年			推动更多学校受益	推动更多学校受益
			结转结余率			≤5%	0		2
			预算完成率			≥95%	100%		2
			固定资产利用率			≥90%	95%		2
			重点工作办结率			100%	100%		2
		时效指标	按时完成			按年度工作计划	按时完成		2
		成本指标	预算控制率			按年度预算执行	100%		2
			在职人员控制率			≤157%	128%		1
			三公经费控制率			≥80%	87%		1
	效益指标	社会效益指标	营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围			促进作用	促进		1
			促进学会组织更好地服务科技工作者			促进作用	促进		0.5
			促进社会公众了解科学知识			促进作用	促进		0.5
		可持续影响指标	推广普及科学知识期限			长期	长期		1
			服务科技工作者期限			长期	长期		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	90%		1
			科技工作者满意率			≥90%	90%		1
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		内部控制制度在执行上还有待进一步加强，预算执行进度有待进一步加快，项目推进和支出运行实践经验还欠缺。
改进措施及 结果应用方案		加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

　　2023年度免费开放运行管理费项目支出绩效自评表

项目名称		免费开放运行管理费
主管部门		黄冈市科协			项目实施单位			黄冈市科技馆
项目类别		1、上级专项 □ 2、本级专项 ■
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		180		249.75		100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	资金到位率			180万元	220万元		5
	产出指标	数量指标	常设展厅免费开放天数			260天	177天（因展厅升级改造，闭馆83天）		3
			常设展厅参观人数			3万人	4.7万人		5
			科普小课堂			36场	11场		1
			科普大篷车			12次	6次		1
			青少年科技创新			1次	1次		5
		质量指标	重大安全事故			0次	0次		5
			青少年参与科普活动积极性			踊跃	踊跃		5
		时效指标	按时完成完成工作目标			100%	100%		5
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识			显著	显著		10
		可持续影响指标	推广普及科学知识			长期	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			96%	98%		20
总分	95分
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

　　2023年度公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位补贴
主管部门		黄冈市科学技术协会			项目实施单位			黄冈市科技馆
项目类别		1、上级专项 □ 2、本级专项 ■
项目属性		1、持续性项目 ■2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ■2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		5.47		5.47		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标（20分）	经济成本	公益性岗位补贴			3000元/人/月	3000元/人/月		20
	产出指标（30分）	数量指标	岗位人员人数			2人	2人		10
		质量指标	岗位人员出勤率及工作完成度			≥95%	96%		10
		时效指标	项目补助资金发放及时率			100%	100%		10
	效益指标（20分）	社会效益	促进市科技馆事业发展			效果显著	效果显著		20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	岗位人员满意度			≥98%	100%		10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无