目录
第一部分：单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分：2025年单位预算编制说明
一、部门收入情况说明
二、部门支出情况说明
三、其他重要事项情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
(二)机关运行经费及增减变化情况说明
(三)政府采购预算安排情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效管理情况
(六)其他需要说明的情况
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：一般公共预算“三公”经费支出表
表八：政府性基金预算拨款支出预算表
表九：项目支出表
一、单位概况
(一)单位主要工作职责
1.加强科协组织的基层建设，加大科协组织与学会、高校和企业科协的干部交流力度;建好“网上科技工作者之家”，全力打造为科技工作者服务的平台;反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
2.通报表扬举荐优秀科技创新团队和优秀科技人才，弘扬“尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造”的社会风尚;组织所属市直学会、协会、研究会开展科技创新的学术交流活动，活跃学术思想，提高学术交流的质量和水平
3.组织开展形式多样的科普活动，运用“互联网+”新思维，推进科普信息化建设。大力开展科普进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，为社会提供多样化高质量的科普服务产品。完成全民科学素质工作的各项目标和任务。
4.指导各级学会加强组织建设，依照法律和章程独立自主开展活动;指导学会制定务实高效、位阶有序的会议制度，督促学会领导机构按期换届，确保学会依法依章程履职。组织科技工作者开展决策论证，提出决策建议，为党委、政府科学决策服务。
5.完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置情况
2024年本部门预算包含市科协机关本级，市科协机关内设办公室、普及部和学会部三个部室。
二、2025年部门预算编制说明
黄冈市科学技术协会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年单位收支预算402.51万元。
(一)单位收入情况说明。2025年单位预算收入402.51万元，比上年减少5.29万元，减少1.30%。其中：
1.一般公共预算收入402.51万元，占预算收入的100%，比上年减少5.29万元，减少1.30%，主要原因是：有1名干部退休，人员经费减少了。
2.无政府性基金收入。
3.无国有资本经营预算收入。
4.无财政专户管理资金收入。
5.无上级转移支付收入
6.单位无自有资金。
(二)单位支出情况说明。2025年单位预算支出402.51万元，比上年减少5.29万元，减少1.30%。其中：
1.基本支出261.51万元，占总支出的64.97%，比上年减少26.29万元，减少9.13%，主要原因是：干部退休，在职人员减少。
2.项目支出141万元，占总支出的35.03%，比上年增加21万元，增长17.5%，主要原因是：科普活动增加，召开第六次代表大会，专项会议经费增加。
(三)其他重要事项情况说明
1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年黄冈市科学技术协会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.5万元，其中：
公务接待费1.5万元，较2024年预算数一致。
公务用车购置费0万元，与上年基本持平，无增减变化情况。
公务用车运行费3万元，比上年减少1万元。
因公出国(境)费0万元。比上年预算数减少5万元，2025年无出国开展交流活动计划。
2.机关运行经费及增减变化情况说明
2025年，黄冈市科学技术协会认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2025年机关运行经费预算总额为31.27万元，比2024年减少6.89万元，减少18.06%。主要用于：办公费2万元;电费0.7万元;邮电费0.4万元;培训费2.12万元;公务接待费1.5万元;工会经费2.83万元;福利费3.59万元;公务用车运行维护费3万元;其他交通费用7.75万元;其他商品和服务支出7.37万元。
3.政府采购预算安排情况说明
2025年黄冈市科学技术协会政府采购预算总额3.5万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。比2024年政府采购预算减少0.5万元，减少12.5%，主要是政府采购货物预算减少。
4.国有资产占用情况
截止2024年12月31日，黄冈市科学技术协会资产账面价值共计361.79万元，比上年度减少14.13万元，减少4%，主要原因是资产折旧。其中：固定资产账面价值326.8万元，占总资产价值的90%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;比上年度减少11.48万元，减少4%;无形资产34.98万元，占总资产价值的10%，比上年度减少1.21万元，减少3%。本部门公务车1台，无100万元以上的专用设备。
5.预算绩效管理情况
(1)单位预算绩效管理工作开展情况。
2025年，我们按照财政资金绩效管理有关要求，认真申报预算资金的绩效，在财政部门的指导和帮助下，我们根据职能职责、长期目标以及年度工作计划，编制单位整体绩效及项目绩效，科学设置长期绩效指标和年度绩效指标，较好地完成了预算绩效管理任务。
(2)单位整体绩效目标。
根据黄冈市科协职能职责，结合年度工作任务，设置绩效目标，包括促长期目标和年度工作目标，长期目标是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。2025年年度目标是加强科协基层组织和人才队伍建设;推进公众科学素质提升;开展科普阵地建设和科普活动;开展科创平台建设和智库建设工作;开展科技助力乡村振兴等行动，助力黄冈高质量发展。在绩效目标设置上，长期目标设置了联系对接专家教授次数、建立创新平台数量、科技人才满意率等指标;年度目标设置了志愿服务次数、科普活动场次、开展科技人才联系服务活动场次等指标，在2025年的工作中，我们将会朝着预定的目标努力。
(3)重点项目绩效目标。
重点项目：科普经费
重点项目：科普经费
主要内容是按照科协工作职能，做好“四服务一加强”，加强科协基层组织和人才队伍建设;推进公众科学素质提升;开展科普阵地建设和科普活动;开展科创平台建设和智库建设工作;开展科技助力乡村振兴等行动，助力黄冈高质量发展。
项目年度绩效目标是更好地为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，接长手臂，扎根基层，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。
产出指标：科普活动场次不少于10场;技术推广次数不少于1次;志愿服务次数不少于10次;联系对接专家教授次数不少于2次;走访慰问本土科技人才不少于10人;科技创新智库课题不少于1篇;科普研学次数不少于3次;媒体宣传次数不少于8次;网站、微信发稿量不少于100篇;资助学会个数不少于4个;建立创新平台不少于2个;宣传科技工作者活动不少于1项;开展科技人才联系活动不少于1项;开展科协培训活动不少于1次;科普受众人数不少于4万人次。
效益指标：促进社会公众了解科学知识，促进学会组织更好地服务科技工作者，营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围。
满意度指标：科普公众满意率大于90%;科技人才满意率大于90%。
6.其他需要说明的情况
本部门无政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。
三、专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.公民科学素质概念:
科学素质(也称科学素养)是公民素质的重要组成部分，公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用科学处理实际问题、参与公共事务的能力。
四、2025年单位预算报表
发布时间：2025-02-14 17:54:20
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