目录
第一部分：单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分：2025年单位预算编制说明
一、部门收入情况说明
二、部门支出情况说明
三、其他重要事项情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
(二)机关运行经费及增减变化情况说明
(三)政府采购预算安排情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效管理情况
(六)其他需要说明的情况
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：一般公共预算“三公”经费支出表
表八：政府性基金预算拨款支出预算表
表九：项目支出表
一、单位基本概况
(一)单位职责
(1)认真贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》，坚持全年免费开放，开展以提高公众科学素质为重点的科教活动;(2)以观摩演示、动手操作等形式的科普展教活动，举办各类科技知识，科技成果及其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动;(3)负责“中国流动科技馆”黄冈片区巡展工作及科普大篷车的巡展工作;(4)开展各项青少年科学体验活动、组织每年一届的中学生“高校科学营”活动;(5)举办每年一届的全市“青少年科技创新大赛”、组织全市科技辅导员培训。
(二)机构设置
黄冈市科技馆为纳入市本级财政全额预算管理的公益性一类单位，无内设科室。
二、2025年部门预算编制说明
黄冈市科技馆2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年单位收支预算为399.43万元。
(一)单位收入情况说明。2025年单位预算收入399.43万元，比上年减少81.18万元，下降16.9%。其中：
1.一般公共预算收入104.77万元，占预算收入的26.2%，比上年增加18.07万元，增长20.8%，主要原因是：人员增加。
2.上级转移支付收入预计160万元，占预算收入的40.1%，比上年减少10万元，下降5.9%，主要原因是：上级免费开放运行管理费减少。上年结转134.66万元。
3.本单位无政府性基金收入，无国有资本经营收入，无财政专户管理资金收入，无单位自有资金。
(二)单位支出情况说明。2025年单位预算支出399.43万元，比上年减少81.18万元，下降16.9%。其中：
1.基本支出94.77万元，占总支出的23.7%，比上年增加18.07万元，增长23.6%，主要原因是：人员增加。
2.项目支出304.66万元，其中上年结转134.66万元，占总支出的76.3%，比上年减少95.34万元，下降23.8%，主要原因是：上年结转结余资金减少。
(三)其他重要事项情况说明
1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2025年黄冈市科技馆一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.1万元，其中：
公务接待费0.1万元，与上年基本持平，无增减变化情况。
公务用车购置费0万元。公务用车运行费0万元。因公出国(境)费0万元。
2.机关运行经费及增减变化情况说明
2025年，认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2025年单位公用经费预算总额为8.83万元，比2024年预算数增加1.38万元，主要因为人员增加。主要用于：办公费0.8万元，印刷费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，培训费0.89万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.18万元，福利费1.52万元，其他商品服务开支3.44万元。
3.政府采购预算安排情况说明
2024年黄冈市科技馆政府采购预计安排22.6万元，其中：政府采购货物预算20.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.2万元。
4.国有资产占用情况
截至2024年12月31日，我单位资产账面价值共计1369.57万元，其中：固定资产账面价值1356.76万元，占总资产价值的99%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元，占总资产价值的0%。本部门共有车辆1辆。无50万元以上的专用设备。
5.预算绩效管理情况
(1)单位预算绩效管理工作开展情况。
(2)单位整体绩效目标。
根据黄冈市科技馆职能职责，结合年度工作任务，设置绩效目标，包括长期目标和年度工作目标，长期目标是做好科技馆免费开放工作，提升公众对科技馆的认可度，提高科技馆的公共科普服务能力;2025年年度目标是科技馆免费开放天数不少于260天，做好免费开放工作，开展好科普小课堂;开展好科普大篷车巡展活动，开展好青少年科普活动。
(3)重点项目绩效目标。
重点项目：科技馆免费开放补助。
主要内容是科技馆免费开放。
项目长期绩效目标是取消科技馆常设展厅门票，更新科普展品，实施科技馆免费开放，促进科技馆公共科普服务能力的提升。年度绩效目标是认真做好科技馆免费开放工作。
产出指标：市科技馆免费开放天数260天，常设展厅的参观量达到5.5万人，开展科普小课堂活动，开展科普大篷车巡展活动，开展青少年科普活动，重大安全事故数量为0，积极引导青少年踊跃参与科普活动。
效益指标：积极向社会公众普及科学知识。
满意度指标：力争服务公众满意度达到98%以上。
6.其他需要说明的情况
本部门无政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。
三、专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、2025年单位预算报表
发布时间：2025-02-14 17:53:36
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